说明内部控制制度流程 内控流程图

说明内部控制制度流程 内控流程图

1.总则及说明

2.管理控制

3.会计控制

4.采购和应付款

5.生产

6.存货

7.销售和应收款

8.费用类支出

9.人力资源

10.货币资金

11.固定资产

12.投资控制

13.工程项目的控制

14.融资控制

15.并购的控制

16.内审的控制

17.利润分配

18.信息处理的控制